CONTROL INTERNO 2023
2022
INFORME PAAC III CUATRIMESTRE DE 2022
INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE DE 2022
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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022
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INFORME DE AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO CMI 2022
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUD III CUATRIMES 2021.pdf
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INFORME DE AUDITORIA SST ESTANDARES MINIMOS IMDRI 2021
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INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2021
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INFORME PAAC II CUATRIMESTRE DE 2022
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INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SEMESTRE I 2022 IMDRI
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PQRS_AO_2021.pdf
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INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS SEGUNDO SEMESTRE DE 2021
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informe austeridad IMDRI CUARTO trimestre_2021.pdf
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SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES IMDRI
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INFORME PAAC CUATRIMESTRE I 2022
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INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO TERCER TRIMESTRE 2022
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ESTADO DEL SISTEMA CONTROL INTERNO SEMESTRE II 2022
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MAPA DE RIESGOS 2022
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INFORME DE PQRS PRIMER SEMESTRE 2022
INFORME DE PQRS SEGUNDO SEMESTRE 2022
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INFORME DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE
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2021
ACTA APROBACION PROGRAMA DE AUDITORIA
ACTA APROBACION PROGRAMA DE AUDITORIA
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021
SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL SIGEP
SEGUIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL SIGEP
Matriz de Informe Semestral
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Matriz de informe segundo cuatrimestre
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Seguimiento Proceso archivístico
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Mesa de trabajo plan de mejoramiento nov 2021
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CERTIFICADO FURAG 2020
CERTIICADO FURAG 2020
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021
AUDITORÍA INTERNA DE CONTRATCIÓN 2021
AUDITORÍA INTERNA DE CONTRATCIÓN 2021
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CUATRIMESTRE 2021
AUDITORÍA INTERNA DE CONTRATCIÓN 2021
SEGUIMIENTO PROCESOS LIGITIOSOS 2021
AUDITORÍA INTERNA DE CONTRATCIÓN 2021
Acta de comité institucional 4to
Comite institucional 4to
Plan de Mejoramiento Gestión Ambiental
Comite institucional 4to
Plan de mejoramiento Urbanismo Multideporte 42
Comite institucional 4to
AUDITORÍA PROCESO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO
AUDITORÍA PROCESO DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICO
SEGUIMIENTO 1er. CUATRIMETRE MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS Y DE CORRUPCIÓN 2021
SEGUIMIENTO 1er. CUATRIMETRE MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS Y DE CORRUPCIÓN 2021
CULTURA DEL AUTOCONTROL 2021
CULTURA DEL AUTOCONTROL 2021
MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS CUATRIMESTRE 2021
CULTURA DEL AUTOCONTROL 2021
AUDITORIA FINANCIERA 2021
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Asistencia Comité Institucional 4to
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Plan de Mejoramiento mesa de trabajo 1
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Plan de Mejoramiento mesa de trabajo 2
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2020
ACTA DESARROLLO COMITE No 1
ACTA DESARROLLO COMITE No 1
ACTA VISITA CONTRATO 171-2019 - PÁISAJISMO- P DEPORTIVO
ACTA VISITA CONTRATO 171-2019 - PÁISAJISMO- P DEPORTIVO
ARQUEO CAJA MENOR JULIO -2020
ARQUEO CAJA MENOR JULIO -2020
AUDITORÍA CONTRATO 223 DE 2019
AUDITORÍA CONTRATO 223 DE 2019
AUDITORÍA SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO
AUDITORÍA SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO
DERECHOS DE AUTOR PRESENTADO 2020-2019
DERECHOS DE AUTOR PRESENTADO 2020-2019
INFORME P. Q. R.S. - FEBRERO- 2020
INFORME P. Q. R.S. - FEBRERO- 2020
IINFORME SOBRE LAS TIC
INFORME SOBRE LAS TIC
MEMORANDO CONVOCATORIA 2do. COMITÉ
MEMORANDO CONVOCATORIA 2do. COMITÉ
MI PG - 16-06-2020
MI PG - 16-06-2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ABRIL 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION ABRIL 2020
SEGUIMIENTO ARCHIVO CENTRAL
SEGUIMIENTO ARCHIVO CENTRAL
SEGUIMIENTO PLATAFORMA DEL SIGEP
SEGUIMIENTO PLATAFORMA DEL SIGEP
SEGUIMIENTO A PROCESOS LIGITIOSOS
SEGUIMIENTO A PROCESOS LIGITIOSOS
AUDITORIA AREA MISIONAL 2020
AUDITORIA AREA MISIONAL 2020
SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DICIEMBRE 2020
SEGUIMIENTO MAPA RIESGOS DICIEMBRE 2020
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA FINANCIERA
Seguimiento a las Socializaciones con los Grupos de Valor deportes Tolima
Seguimiento a las Socializaciones con los Grupos de Valor deportes Tolima
ACTA DESARROLLO COMITE No 2
ACTA DESARROLLO COMITE No 2
Acta Visita CONTRATO OBRA 223- LA 42- LA - L -
Acta Visita CONTRATO OBRA 223- LA 42- LA - L
ARQUEO DE SEPTIEMBRE 2020
ARQUEO DE SEPTIEMBRE 2020
AUDITORÍA CONTRATO No. 171 DE 2019
AUDITORÍA CONTRATO No. 171 DE 2019
AUDITORIA_ INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
AUDITORIA INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
DESARROLLO COMITE 2020
DESARROLLO COMITE 2020
INFORME P.Q.R.S. - 30 DE JUNIO
INFORME P.Q.R.S. - 30 DE JUNIO
MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO
MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO
MEMORANDO CONVOCATORIA 3cer. COMITÉ
MEMORANDO CONVOCATORIA 3cer. COMITÉ
PLANILLA ASISTENCIA A COMITÉ
PLANILLA ASISTENCIA A COMITÉ
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION AGOSTO 2020
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS- ABRIL 2020
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS- ABRIL 2020
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2020 VIGENCIA 2019
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 2020 VIGENCIA 2019
Acta de Comité Control Interno
Acta de Comite
INFORME RENDICION DE CUENTAS DIC 2020
INFORME RENDICION DE CUENTAS DIC 2020
LINEAS DE DEFENSA
LINEAS DE DEFENSA 2020
PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO
ACTA VISITA CONTRATO 223 - 2019 OBRA LA 42
ACTA VISITA CONTRATO 223 - 2019 OBRA LA 42
APROBACIÓN PROGRAMA DE AUDITORÍA 2020
APROBACIÓN PROGRAMA DE AUDITORÍA 2020
AUDITORÍA COLISEO MAYOR - MAYO
AUDITORÍA COLISEO MAYOR - MAYO
AUDITORÍA FINANCIERA 2020
AUDITORÍA FINANCIERA 2020
CONVOCATORIA COMITÉ JUNIO
CONVOCATORIA COMITÉ JUNIO
INFORME CULTURA DEL AUTOCONTROL
INFORME CULTURA DEL AUTOCONTROL
INFORME SEMESTRAL PUBLICACIÓN 30-07-2020
INFORME SEMESTRAL PUBLICACIÓN 30-07-2020
MAPA DE RIESGOS AGOSTO
MAPA DE RIESGOS AGOSTO
MEMORANDO CONVOCATORIA 2020
MEMORANDO CONVOCATORIA 2020
PROGRAMA AUDITORÍA 2020
PROGRAMA AUDITORÍA 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES - 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ADQUISICIONES - 2020
SEGUIMIENTO P. Q. R. S - febrero 2020
SEGUIMIENTO P. Q. R. S - febrero 2020
SEGUIMIENTO CONTRATO 223 DE 2019
SEGUIMIENTO CONTRATO 223 DE 2019
Arqueo Caja menor Diciembre 2020
Arqueo Caja Menor diciembre 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORR DIC 2020
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORR DIC 2020
POLITICA CONTROL INTERNO 2020
POLITICA CONTROL INTERNO 2020
Seguimiento a las Socializaciones con los Grupos de Valor contratista imdri
Seguimiento a las Socializaciones con los Grupos de Valor contratista imdri
Seguimiento a las Socializaciones con los Grupos de Valor asistencia
Seguimiento a las Socializaciones con los Grupos de Valor asistencia
2019
PLAN ANTI-CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 2018
SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 2018
SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN 15/05/2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORRUPCIÓN A DICIEMBRE 2018
Auditoria Contratación vigencia 2019
2019
Auditoria a Proceso Misional 2019
2019
Seguimiento proceso de empalme 2019
2019
INFORME PQR AGOSTO 2019
2019
SEGUIMIENTO AL SIGEP 2019
2019
SEGUIMIENTO AL PROCESO EMPALME 2019
2019
INFORME SEGUIMIENTO FURAG II - MIPG- 2019
2019
ACTA VISITA CONTRATO OBRA 223-2019, CALLE 42 - L-
2019
PROGRAMA DE AUDITORIA 2019
2019
DESARROLLO ACTA No. 3 - 23 de Agosto 2019
2019
SEGUIMIENTO JURÍDICA DIC 2019
2019
INFORME DE AUSTERIDAD GASTOS 2017 Y 2018
INFORME DE AUSTERIDAD GASTOS 2017 Y 2018
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS-MAYO 2019
2019
Auditoria Contratación vigencia 2019 (2)
2019
Segundo Informe Pormenorizado 2019
2019
Plan de mejoramiento control interno area financiera
2019
Seguimiento Proceso Gestión Documental y Archivístico
2019
Seguimiento Proceso Gestión Documental y Archivístico
2019
INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE ADQUISICIONES 2019
2019
AUDITORÍA CONTRATO 281-2018- INTERVENTORÍA PISCINA LA 42
2019
SEGUIMIENTO INDICADORES DE GESTION
2019
ACTAS DE COMITE CONTROL INTERNO
2019
INFORME PORMENORIZADO NOV-DIC 2019
2019
SEGUIMIENTO PLAN ANTI CORRUPCIÓN DIC 209
2019
PRIMER INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2019
PRIMER INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2019
FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTOCONTROL
2019
Programa de Auditoría Vigencia 2019
2019
Auditoría Financiera Vigencia 2019
2019
MAPA DE RIESGOS AGOSTO 2019
2019
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO 2019
2019
SEGUIMIENTO AL PLAN MEJORAMIENTO FINANCIERO 2019
2019
SEGUIMIENTO AL PLAN MEJORAMIENTO CONTRALORIA MUNICIPAL 2019
2019
TERCER INFORME PORMENORIZADO VIGENCIA 2019.pdf
2019
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE EMPALME VIGENCIA 2019
2019
ASISTENCIA COMITE DEL 23-08-2019
2019
INFORME PORMENORIZADO NOV-DIC 2019
2019
SEGUIMIENTO ADM-MISIONAL Y CONTROL INTERNO
2019
2018
INFORME PORMENORIZADO AGOSTO 2018
2018
INFORME GESTION O.C.I. 2018
2018
REQUERIMIENTO PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION
2018
INFORME ANUAL PQR 2018
2018
INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 2018
2018
ACTAS DE COMITE CONTROL INTERNO PREGUNTA 2
2018
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 2018
2018
Seguimiento plan anti-corrupción 2018
2018
PROGRAMA DE AUDITORIA VIGENCIA 2018
2018
ACTA APROBACION POLITICA DE RIESGOS
2018
Control Interno
Auditoria Financiera 2018
Informe Pormenorizado A JULIO 2018
Informe Pormenorizado 2018
Mapa Anti-Corrupción 2018
Seguimiento Mapa Anti-Corrupción 2018
